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发布机构: 发文日期: 2000年-00月-00日
名称: 徐闻县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告
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徐闻县2016年预算执行情况和2017年预算草案的报告

时间:2017-04-24        浏览:        [ 字体: ]

 

徐闻县2016年预算执行情况和
2017年预算草案的报告
 
——2017年4月18日在徐闻县第十六届
人民代表大会第二次会议上
 
 
各位代表:
受县人民政府的委托,现将全县2016年预算执行情况和2017年预算草案提交县第十六届人民代表大会第二次会议审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见。
   一、2016年财政预算执行情况
2016年我县财政在县委、县政府的坚强领导和县人大、政协的监督支持下,全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中六中全会精神,认真落实省、市财政工作会议精神,切实增强财政工作的责任感和使命感,积极应对经济下行压力及各种政策性减收造成的影响,全力组织收入,重点保障工资、运转和民生支出,有序推进财税改革,较好地完成了全年工作目标任务。
    (一)2016年一般公共预算执行情况
2016全县一般公共预算总收入364,873万元。其中,全县一般公共预算收入45,338万元,完成年度预算的100.75%,可比增长7.83%;上级转移支付补助收入242,307万元;调入资金8,712万元;债务转贷收入6,246万元;上年结余62,270万元
全县一般公共预算总支出364,873万元,其中:一般公共预算支出309,373万元,完成年度预算的91.79%;上解支出8,505万元;安排预算稳定调节基金6,809万元;结转支出40,186万元。
(二)2016年政府性基金预算执行情况
2016全县政府性基金预算总收入101,241万元,其中:全县政府性基金预算收入28,624万元(其中:国有土地使用权出让收入22,984万元),完成年度预算的101.06%;基金上级补助收入30,973万元;债务转贷收入5,895万元;上年结余35,749万元。
 2016全县政府性基金预算总支出101,241万元,其中:政府性基金本年支出50,501万元,完成年度预算的65.22%;调出资金8,712万元;结转支出42,028万元。
 (三)“三公”经费支出情况
 2016年我县“三公”经费支出1,447万元,比上年减少了269万元,下降15.68%。
 (四)2016年财政工作的主要措施及成效
——凝心聚力,攻坚克难聚财力
2016年全县上下积极应对经济下行、“营改增”政策性减税、财政减收等新形势,进一步强化责任意识、主动作为,积极有序
组织财政收入,促进财政增收。
    1、加强税源调查,县政府定期召开收入分析会,及时把握经济发展趋势和税源情况,有关部门密切配合,加强税收征收管理,确保应收尽收。推进重点项目建设,加快专项资金支出,确保税收收入进度。
2、国地税联合办税,为纳税人提供最优质纳税服务。联合稽查办案,打击偷税漏税行为,有效堵漏增收。
3、推进非税征收系统建设,改进和简化非税收入缴纳程序,规范非税管理。
——优化支出,千方百计保民生
按照“积极稳妥、量力而行、保障重点、支持发展、促进和谐”的原则,充分发挥财政职能作用,不断优化支出结构,支出重点向三农、教育、社保就业、医疗卫生、基础设施等民生方面倾斜,民生支出260,347万元,占一般公共预算支出的84.15%。 
    1、落实强农惠农政策,推动农村社会经济发展。2016年农林水支出59,892万元,主要支出有:支出14,984万元,用于海堤加固、灌区改造、小型农田水利基础设施、自来水“村村通”等重点项目建设;支出10,312万元,用于危房改造;支出13,000万元,用于精准扶贫;支出7,100万元,用于保障我县基层组织正常运转;支出1,300万元,用于公共服务平台建设,解决服务群众“最后一公里”问题。
2、坚持教育强县战略,力促教育优先发展。2016年教育支出81,907万元,主要支出有:人员支出55,347万元;学校运转经费支出15,674万元;教育建设支出5,010万元,用于逐步提高边远地区教师生活补助标准,落实大学生到农村从教上岗退费,吸引和鼓励优秀老师扎根农村,改善农村中小学校的基本办学条件,完成教育创强任务,解决我县2733个家庭经济困难儿童入园难的问题,保障全县1695个家庭困难及残疾学生顺利完成学业。
    3、健全社会保障体系,不断提高保障水平。2016年社会保障和就业支出43,713万元,主要支出有:支出12,181万元,用于补助60岁以下城乡居民基本养老保险缴费和发放60岁以上城乡居民基本养老保险待遇金;支出10256万元,用于保障城乡低保户、残疾人、孤儿、五保户等弱势群体基本生活;支出1,247万元,用于落实普惠型高龄津贴政策;支出2,000万元,用于小额担保贷款,支出247万元,用于创业担保贷款贴息。
 4、提升医疗卫生与计划生育服务水平,支持卫生强县建设。
2016年医疗卫生与计划生育支出46,320万元,主要支出有:支出28,026万元,用于我县城乡居民基本医疗保险;支出2,200万元,用于提升我县乡镇卫生院医疗服务质量;支出1,191万元,用于支持县级医院综合能力提升;支出378万元,用于计划生育和出生缺陷防控。
    5、加快基础设施建设,推进统筹城乡发展。2016年基础设施建设主要支出有:支出9,830万元,用于公路水路运输;支出8,000万元,用于生态工业集聚区的基础建设;支出2,114万元,用于保障房建设;支出1,949万元,用于人民公园、全民健身等项目建设;支出832万元,用于农村生活垃圾处理;支出230万元,用于建设食品检测室及改造乡镇农贸市场。
——规范管理,持之以恒推改革
   1、围绕建立全面规范、公开透明的预算管理目标,不断深化财政预算管理改革。一是继续深化部门预算改革。落实《预算法》,逐步推进零基预算,将所有的收入纳入部门预算管理,改进预算管理和控制,完善编制方式,切实增强预算编制的时效性和完整性、精准性。二是推行预决算公开。2016年在县政府网的“财政预算决算”和“部门预算决算”栏目中,按收支预决算报表(含报告和有关说明)的内容,公开县级财政预决算信息和县直76个单位预决算信息。三是深化国库管理改革,不断扩大集中支付范围,确保国库集中支付制延伸到乡镇。四是全面铺开“营改增”
2、加强监督,有效提升财政监督水平。一是依法开展会计监督、财政专项资金监督、预决算公开等专项检查,收缴违规资金378万元,督促62家单位进行整改完成了22个重点项目支出绩效评价,其中8个项目被评为优良、5个项目被评为低差,通过评价和整改,进一步提高了财政资金使用效益。三是加强政府采购管理,全年执行政府采购预算11,186万元,实际采购额为10,696万元,节约财政资金490万元,节约率为4.38%。四是政府投资评审管理成效显著,共完成政府性投资评审项目697个,送审金额44,676万元,审定金额42,992万元,核减金额1,684万元,核减率3.78%。
3强化国有资产管理。建成行政事业单位资产管理平台,全面完成全县197个行政事业单位国有资产清理核查,完成行政事业单位23亿元资产的确权工作,有序推进公车改革。
二、2017年财政预算草案
    (一)2017年财政预算编制的指导思想
2017年全县预算编制指导思想是:全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神,深入贯彻落实县委、县政府各项工作部署,坚持“党建为先、经济为要、生态为重、民生为本”,牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,加强培植财源,进一步优化财政支出结构,强化资金监管,从严控制一般性支出,为推进我县经济社会发展提供有力的财政保障。
(二)2017年一般公共预算草案
1、2017年全县一般公共预算总收入385,070万元。
    (1)一般公共预算收入49,653万元,可比增长12%。
    (2)转移性收入335,417万元,其中:返还性收入8,556万元;一般性转移支付收入136,435万元;专项转移支付收入 34,319万元;上年结余收入30,549万元;调入资金125,558万元(其中:从预算稳定调节基金调入14,090万元,从政府性基金预算调入27,886万元,从其他资金调入83,582万元)。
2、2017年一般公共预算总支出385,070万元。
    (1)一般公共预算支出373,913万元,其中:一般公共服务支出27,181万元;国防支出2,449万元;公共安全支出12,595万元;教育支出88,768万元;科学技术支出231万元;文化体育与传媒支出1,566万元;社会保障和就业支出48,984万元;医疗卫生与计划生育支出47,778万元;节能环保支出3,384万元;城乡社区支出6,369万元;农林水支出88,820万元;交通运输支出12,388万元;资源勘探信息等支出1,034万元;商业服务业等支出1,139万元;金融支出286万元;国土海洋气象等支出7,121万元;住房保障支出9,770万元;粮油物资储备支出1,022万元;预备费1,500万元;其他支出11,528万元。
    (2)转移性支出10,576万元。
    (3)债务付息支出580万元。
 (4)债务发行费用支出1万元。     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    (三)2017年政府性基金预算草案
 1、2017年政府性基金预算总收入98,295万元。
(1)2017年政府性基金预算收入56,517万元,其中:新型墙体材料专项收入200万元;城市公用事业附加收入300万元;农业土地开发资金收入1,955万元;国有土地使用权出让收入47,499万元;城市基础设施配套费收入5,853万元;污水处理费收入500万元;彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用210万元。
    (2)转移收入41,778万元,其中:政府性基金转移收入1,871万元;上年结余收入39,907万元。
2、2017年政府性基金预算总支出98,295万元。              (1)2017年政府性基金预算支出70,168万元,其中:文化体育与传媒支出2万元;社会保障和就业支出4,574万元;城乡社区支出64,420万元;农林水支出90万元;资源勘探信息等支出359万元;其他政府性基金支出723万元。
(2)转移性支出27,886万元。
(3)债务付息支出240万元。
(4)债务发行费用支出1万元。
    三、完成2017年预算执行的主要措施
    (一)着力培源保收,打造实力财政。一是按照县委、县政府打造大交通战略和构建大平台战略部署,全力支持我县交通、旅游、农业等项目建设。二是推进乡镇(街道)财政管理体制改革,培植镇域经济,促进全县经济发展。三是强化收入征管,完善齐抓共管的征管机制,主动加强与税务等部门的协作,强化税收征管措施四是盘活存量资金,对部门超过期限的结转结余资金依规收回统筹安排
    (二)着力深化改革,打造阳光财政。一是编实编细预算,提高预算编制的前瞻性和准确性。二是加大预决算公开力度,督促指导县级预算单位在规定的时间内公开部门预决算信息及部门“三公”经费信息三是加强预算刚性约束,坚持先有预算后有支出,强化预算的严肃性。四是继续配合县人大做好预算支出联网监督系统建设,有效地对预算开展监督。五是加快推进财政事权和支出责任划分改革。
    (三)着力加快支出,发挥财政效能。严格执行加快支出的相关规定,强化问责,切实加快财政资金支出,发挥财政资金撬动效应。二是采取政府购买服务的方式加快推进进港大道、城南大道、南门塘公园、环半岛公路等基础设施项目建设,加快城市扩容提质。
    (四)着力强化监督管理,打造法治财政。一是充分发挥财政监督功能,深入开展严肃财经纪律专项检查,加强财政资金监管,切实维护财经纪律的严肃性。二是推行网上协议采购、电子商城等政府采购方式,有效减少腐败现象滋生。三是加强政府投资财政评审管理。健全评审管理制度,为政府投资把好关,发挥资金最大效益。四是优化财政绩效评价,强化绩效评估结果运用。
(五)着力加强队伍建设,打造服务型财政。加强财政工作人员的政治理论水平学习及加强业务培训,切实提高其业务水平,提升工作效率。二是建立高效的财政运行机制。完善财政局内部控制制度,不断优化工作流程,提高资金拨付效率,提升机关行政效能,方便群众办事。三是加强机关作风建设。落实“一岗双责”,狠抓部门反腐倡廉工作,杜绝“嘴馋”、“手长”,做到老实做人,干净做事。着力打造作风硬、业务精和服务好的当代财政干部队伍,促进队伍转型。
各位代表,2017年财政工作任务艰巨、责任重大。为全面完成2017年财政收支预算任务和各项财政工作,我们将在县委、县政府的坚强领导和县人大、政协的监督支持下,紧紧围绕建设中国南方冬休养生旅游滨海城市的目标,以奋发进取的精神、求真务实的作风、扎实有力的举措,全面完成年度预算任务,为全面建成小康社会而努力奋斗!
 
 
 
 
 
 
    说明:报告中提及的支出仅指财政拨款支出。

 

关于徐闻县2017年预算草案编制说明.doc
文件类型: .doc 5870bc8c46e61713a592e77218b1dc84.doc (47.50 KB)
关于编制2017年预算草案转移支付情况说明.doc
文件类型: .doc 231f3a02d82684e256b28562f90c2218.doc (27.00 KB)
关于编制2017年预算草案举借债务情况说明.doc
文件类型: .doc 709eae1eb8fecb8f020d7872a87f35ee.doc (28.50 KB)
2016年徐闻县地方政府一般债务限额和余额情况表.xls
文件类型: .xls 708c9428d5c6c454287275d9ec0625d1.xls (18.50 KB)
2017年“三公”经费预算安排情况表.XLS
文件类型: .xls d0853cf076113f9b3d0ad73492c9818e.xls (18.00 KB)
2017年一般公共预算收入表.xls
文件类型: .xls 6599001142131c62f1caf8a1d2bf3895.xls (26.00 KB)
2017年一般公共预算支出功能科目表.xls
文件类型: .xls 61d01f45d64a64ff056492147a36868b.xls (203.50 KB)
2017年一般公共预算本级支出汇总表.xls
文件类型: .xls ff701912d3a4484848bc8ddce6469d0e.xls (245.50 KB)
2017年一般公共预算基本支出汇总表(新).xls
文件类型: .xls 2331eb58db7bd252afcece5c30c656ea.xls (245.50 KB)
2017年一般公共预算税收返还及转移支付表.xls
文件类型: .xls 6b7f97ab337cfdb9e1bd65af7975f8e8.xls (35.50 KB)
2017年政府性基金预算收入表.xlsx
文件类型: .xls 74fcf2e59f00d49de841c58ee9e263c7.xls (30.50 KB)
2017年政府性基金预算支出表.xls
文件类型: .xls abc40b21db9c20edc066628c427d85b2.xls (27.00 KB)
2017年政府性基金转移支付表.xls
文件类型: .xls 5607ab080d4fd60416e2cbfbd1e67b2c.xls (26.50 KB)
2016年徐闻县地方政府专项债务限额和余额情况表.xls
文件类型: .xls 26b9b44505881f0c1163a1e26cf6a5fd.xls (18.50 KB)
2017年徐闻县国有资本经营预算收支预算简表(空表).xls
文件类型: .xls 29ed72b98ae1cb66d69c12540b1c9e29.xls (20.50 KB)
2017年徐闻县社会保险基金预算收支预算简表(空表).xls
文件类型: .xls b0d3f33f2cb56b31d26e5abc61b1db42.xls (20.50 KB)
2017年一般公共预算基本支出经济科目汇总表.xls
文件类型: .xls 1c8f7998b570407ece60002489b338e9.xls (33.50 KB)

 

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